Detalhe despesa 0123001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0123001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

23/01/2024

Valor Empenhado

R$ 350,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

GEORGIA ANDREA REGO MOURA

CPF/Cnpj

620.229.893-68

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LUIZ DE ARAUJO FREITAS

CPF/Cnpj

286.627.333-87

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao da Camara

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

---

Tipo Documento

Número Documento

Valor

---

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---